四川省农业科学院
四川省农业科学院2020年部门预算编制说明
发布单位:政府信息公开 发布时间:2020/6/21已阅览:19879次 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)省农科院职能简介。

省农科院主要从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育,植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展,生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用,为发展生产和决策服务。

(二)省农科院2020年重点工作。

争取国家、省级各类科研项目350项以上。获得省部级以上成果奖10项。育成农作物新品种20个以上,申请专利和植物新品种权20个以上。发表科研论文330篇以上,其中SCI、EI收录期刊40篇以上。科技成果推广面积累计5000万亩以上;示范转化新品种100个以上,新技术和新模式50余项以上,探索形成新机制新模式5项;组织农业科技成果转化示范推广现场观摩会、交流培训会3次;提高院地企合作实效;直接培训农技人员5000人次;引进优秀高层次人才20名以上,培养科研骨干35名以上。院为职工办5件以上实事。

二、部门预算单位构成

省农科院下属二级预算单位17个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位17个。主要包括:四川省农业科学院机关、四川省农业科学院作物研究所、四川省农业科学院土壤肥料研究所、四川省农业科学院植物保护研究所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院遥感应用研究所、四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所、四川省农业科学院分析测试中心、四川省农业科学院园艺研究所、四川省农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所、四川省农业科学院蚕业研究所、四川省农业科学院水产研究所、四川省农业科学院农产品加工研究所、四川省农业科学院服务中心、四川省农业科学院海南分院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。省农科院2020年收支总预算74900.61万元,比2019年收支预算总数增加1980.20万元,主要原因是日博信誉从上缴的土地款中申请的实验大楼建设经费纳入了年初预算,故收支总预算有所增加,剔除这一因素,日博信誉2020年收支总预算少于2019年收支总预算。

(一)收入预算情况

省农科院2020年收入预算74900.61万元,其中:上年结转27567.99万元,占36.81%;一般公共预算拨款收入40963.61万元,占54.69%;事业收入4105.69万元,占5.48%;转移性收入300.00万元,占0.40%;其他收入1963.32万元,占2.62%。

(二)支出预算情况

省农科院2020年支出预算74900.61万元,其中:基本支出20115.42万元,占26.86%;项目支出54216.19万元,占72.38%;上缴上级支出269.00万元,占0.36%;对附属单位补助支出300.00万元,占0.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省农科院2020年财政拨款收支总预算45748.35万元,比2019年财政拨款收支总预算增加10828.06万元,主要原因是根据《四川省财政厅关于加强主管部门集中收入预算管理的通知》(川财预〔2019〕138号)要求,日博信誉部分非财政拨款收入计入主管部门集中收入,相应财政拨款收入增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入40963.61万元、上年结转的一般公共预算拨款收入4784.74万元;支出包括:一般公共服务支出11.23万元、教育支出46.09万元、科学技术支出31390.43万元、社会保障和就业支出2678.85万元、卫生健康支出957.68万元、农林水支出7505.98万元、住房保障支出3130.16万元、其他支出27.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省农科院2020年一般公共预算当年拨款40963.61万元,比2019年预算数增加13200.13万元,主要原因是根据《四川省财政厅关于加强主管部门集中收入预算管理的通知》(川财预〔2019〕138号)要求,日博信誉部分非财政拨款收入计入主管部门集中收入,相应财政拨款收入增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出34.20万元,占0.08%;科学技术支出28372.28万元,占69.26%;社会保障和就业支出2678.85万元,占6.54%;卫生健康支出957.68万元,占2.34%;农林水支出5790.44万元,占14.14%;住房保障支出3130.16万元,占7.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为34.20万元,主要用于:日博信誉组织实施培训开支的培训费和参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费,提高科研能力和业务水平。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2020年预算数为11314.58万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资等,为全院职工的基本生活提供保障。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2020年预算数为16968.01万元,主要用于:科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化与示范、蔬菜花卉专项、现代农业科学技术和产业化示范等,提升科研工作的硬件水平,促进科技创新、成果转化和产业化示范。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2020年预算数为48.00万元,主要用于:院地、甘孜州合作,围绕“丘区现代农业、都市现代农业、山区现代农业”三个主题,集中院地资源,采用共商项目、共同出资、共同建设科技示范基地的方式,增强院市、院州、院县合作,增大创新技术产品宣传推广。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2020年预算数为41.69万元,主要用于:突破性桑树新品种及桑园提质增效关键技术集成与示范,川东北地区四川省蚕桑产业的重点区域,具备优质原料茧、高品位生丝生产得天独厚的地理和气候条件,但蚕桑基地所用桑树品种面临遗传性状退化严重,开展上述桑蚕新品种中试熟化示范,可以改变川东北蚕区桑蚕品种长期单一、良种化低的局面,进一步优化品种结构;有利于促进桑园标准化建设、规模化发展、集约化经营,从整体上提高亩桑效益。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为156.70万元,主要用于:支付事业单位离休人员离休费,为离休人员的基本生活提供保障。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1634.35万元,主要用于:支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分,保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为757.02万元,主要用于:支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为22.00万元,主要用于:支付机关事业单位去世人员丧葬费及抚恤金。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为108.78万元,主要用于:支付机关事业单位失业保险、工伤保险等,保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为957.68万元,主要用于:支付机关事业单位医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为5790.44万元,主要用于:人才引进培养、蚕桑牧草生物技术育种研究、农业科研实验大楼建设等项目,有利于为四川省农业科学院科技创新提供硬件及人才支持,促进日博信誉科技创新示范转化。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1377.29万元,主要用于:支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分,保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为1752.87万元,主要用于:发放职工住房补贴,以解决职工住房问题。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省农科院2020年一般公共预算基本支出18155.47万元,其中:

人员经费16528.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1626.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农科院2020年“三公”经费财政拨款预算数96.43万元,其中:公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行维护费91.43万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平,均为0.00万元。

(二)公务接待费较2019年预算增长66.67%主要原因是承担的十三五科研项目即将结题,各项目承担单位业务交流预计较去年明显增多,故公务接待费有所增加。

公务接待费计划用于省级业务交流接待支出以及调研、检查验收、督促指导等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降29.45%主要原因是用于公务用车购置费用减少。

单位现有公务用车56辆,其中:轿车38辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车6辆,大型客、货车1辆。

2020年安排公务用车购置费18.00万元,购置公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费73.43万元,用于56辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化与示范、蔬菜花卉专项、现代农业科学技术和产业化示范等项目以及农业科研产业调研、科技成果推广、知识产权转化等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省农科院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省农科院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门下属机关、作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所、服务中心、海南分院和条财处等18家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,省农科院安排政府采购预算4505.76万元,主要用于采购车辆租赁、公务用车加油、维修、保险以及计算机、打印机、空调等办公设备,科研仪器仪表等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,省农科院所属各预算单位共有车辆56辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费18.00万元。其中,财政拨款预算安排18.00万元,非财政拨款安排0.00万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。未安排单位价值200万元以上大型设备购置经费。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年省农科院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.雄性不育系:雌蕊正常而雄蕊花粉败育(或无化粉),不能自交结实,育性受遗传基因控制的品系称为雄性不育系。不育系的雄性器官发育异常,花粉败育或无花粉;雄性器官发育正常,可以接受外来花粉而受精结实。

2.雄性不育保持系:能够保持不育系不育性的品种称雄性不育保持系。保持系的雌雄器官发育均正常,能自交结实。以其花粉给不育系授粉,所结的种子能够继续保持其不育性。

3.雄性不育恢复系:能使不育系恢复正常结实的品种(系)称雄性恢复系。恢复系雌雄器官发育正常,自交结实,用其花粉给不育系授粉,所结种子长成的植株育性恢复正常。

4.QTL基因定位:QTL是quantitative trait locus的缩写,中文可以翻译成数量性状座位或者数量性状基因座,它指的是控制数量性状的基因在基因组中的位置。对QTL的定位必须使用遗传标记,人们通过寻找遗传标记和感兴趣的数量性状之间的联系,将一个或多个QTL定位到位于同一染色体的遗传标记旁。

5.萝卜耐抽薹性分级:抽薹性是指萝卜花茎抽生的早晚。萝卜耐抽薹性是抗逆性表型的一种,指萌动的萝卜种子经过一定时间的低温处理后,植株通过春化的难易和耐抽薹的能力。将不同萝卜材料通过低温春化处理后,依据从播种至现蕾的时间长短,可将耐抽薹性分为4级:1. 极耐抽薹:2-4℃处理50天不能通过春化,播种后肉质根能膨大且不现蕾;2. 耐抽薹:2-4℃处理10天,播种后35天以上现蕾;3. 中耐抽薹:2-4℃处理10天,播种后24-35天现蕾;4. 不耐抽薹:对低温要求不严格,在13℃以上的自然条件下均易通过春化,播种后24天内现蕾。

6.DUS测试:植物品种特异性、一致性和稳定性测试。

7.Bt杀虫蛋白的时空表达:转Bt基因作物在不同的时期,如棉花的苗期、蕾期和铃期,每个时期的不同组织器官,如叶片、蕾、铃中Bt杀虫蛋白质的生成的含量。在不同时期不同组织器官中生成的Bt杀虫蛋白质的含量就称为Bt杀虫蛋白的时空表达。

8.靶标害虫的抗虫性检测:靶标害虫就是指某种化学农药或生物农药专门杀灭的某类害虫。转bt基因抗虫棉安全评价项目中的靶标害虫就是棉铃虫。靶标害虫的抗虫性检测在转bt基因抗虫棉安全评价项目中就是指检测转Bt基因抗虫棉能杀死棉铃虫的能力。

9.嫁接砧木筛选:瓜类和茄果类蔬菜长年连作导致土传病害发生严重,采用蔬菜嫁接技术是解决这一问题的最有效方法之一。嫁接采用的砧木应对栽培地区的环境条件有较强的适应性;具有较强的抗病虫害的能力;与嫁接品种有良好的亲和力,需要开展优良砧木的选育和筛选。

 

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表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表